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同乐城600990 : 四创电子内部节制审计演讲

  安徽四创电子股份无限公司

  内部节制审计演讲

  大华内字[2014]000017 号

  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

  Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

  安徽四创电子股份无限公司

  内部节制审计演讲

  (截止 2013 年 12 月 31 日)

  目 录 页 次

  一、 内部节制审计演讲 1-2

  内部节制审计演讲

  大华内字[2014]000017 号

  安徽四创电子股份无限公司全体股东:

  按照《企业内部节制审计》及中国注册会计师执业原则的相

  关要求,我们审计了安徽四创电子股份无限公司(以下简称四创电子

  公司)2013 年 12 月 31 日的财政演讲内部节制的无效性。

  一、企业对内部节制的义务

  按照《企业内部节制根基规范》《企业内部节制使用》《企

  、 、

  业内部节制评价》的,成立健全和无效实施内部节制,并评

  价其无效性是企业董事会的义务。

  二、注册会计师的义务

  我们的义务是正在实施审计工做的根本上,同乐城对财政演讲内部节制的

  无效性颁发审计看法,并对留意到的非财政演讲内部节制的严沉缺陷

  进行披露。

  三、内部节制的固有局限性

  内部节制具有固有局限性,具有不克不及防止和发觉错报的可能性。

  此外,因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当,或对节制政策

  和法式遵照的程度降低,按照内部节制审计成果猜测将来内部节制的

  内部节制审计演讲 第 1 页

  无效性具有必然风险。

  四、财政演讲内部节制审计看法

  我们认为,四创电子公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部

  节制根基规范》和相关正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内

  部节制。同乐城娱乐

  大华会计师事务所(特殊通俗合股) 中国注册会计师:

  有

  中国 中国注册会计师:

  二〇一四年四月二十三日

  内部节制审计演讲 第 2 页

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